En la versión 1.20 del Sistema Admin se realizaron los siguientes agregados:

1. En Catalogo de Clientes: Se agregó estatus Revisión.

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· En pantalla de captura también se refleja el nuevo estatus Revisión.

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2. En Catalogo de Proveedores se agregó la opción de marcar si el proveedor es parte de la Lista de Movimientos Sin Referencia.

a. El cambio radica a que se está utilizando esta opción para cualquier proveedor y no debe ser de esta manera.

b. Con esta opción restringimos a que ciertos clientes se puedan usar para trabajar con la opción de Movimientos Sin Referencia y Comprobación de Referencias.

c. El marcar al proveedor lo indica la flecha en la imagen debajo.

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3. Verificación de CFDI de Comprobados

a. A petición de un cliente se agregó una verificación de las facturas del cliente XMLs ante el SAT con la finalidad de enviarle solo facturas que estén Vigentes o activas.

b. El área de Facturación pidió que la verificación se realizara al momento de Marcar para Facturar.

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· La verificación podrá enviar un mensaje de tres situaciones que se podrán presentar al verificar:

o La factura este cancelada

o La factura aún no está en el SAT

o O algún problema al tratar de obtener

· El mensaje de error es el que está en la imagen siguiente.

· Al mostrarse el error no podrá marcarse para facturar hasta que no existan errores en la verificación.

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