RADARADMIN – VERSION 1.46 – AJUSTES EN EL SISTEMA.
CONTROL DE
TRAFICO
-
PESTAÑA REFERENCIA
o SE AGREGO BOTON PARA OBTENER LA SITUACIONES DE SOIA
§
Los procesos automáticos para obtener las
situaciones de SOIA corren cada 2 horas y pueden durar varias horas obteniendo
información.
§
En algunos casos es necesario tener información
de una Referencia con este botón podemos traer esos datos.
§
Tomar en cuenta que el proceso puede demorar un
tiempo ya que la página de SOIA es lenta.
§
El botón está ubicado según indica la imagen
debajo.
§
-
PESTAÑA MOVIMIENTOS
o Se ajustó los botones de PDF y XML de la pestaña de movimientos para mostrar los documentos correctos.
o Esto a causa de que se usaban para casos de Movimientos sin Referencia.
o Actualmente se utilizan para cualquier caso.
§
-
PESTAÑA ESTATUS EXP – O ESTATUS DE LOS
DOCUMENTOS DEL EXPEDIENTE
o
SE AGREGO UNA PESTANA DONDE SE PUEDE CONOCER EL
ESTATUS DE LOS DOCUEMNTOS GENERADOS POR LA APLICACIÓN DE EXPEDIENTE DE ADUASIS.
§
Esto permitirá conocer si ya se generaron los
documentos del expediente en el servidor y cuando fueron generados.
§
Permitirá conocer si se presentó un error al
generar los documentos.
§
Permitirá saber cuáles documentos no se han
generado aun y el porqué de esto.
§
Es importante conocer que si no se han generado
los documentos no estarán en el expediente o no se presentaran
en la pestaña de DOCUMENTOS ADJUNTOS de la Referencia.
§
o BOTON PARA REGENERAR EL EXPEDIENTE EN ADUASIS.
§ Este botón permite mandar a regenerar el expediente en Aduasis.
§ Se recomienda para Referencias anteriores al 1 de agosto de 2017 antes de mandar a regenerar la referencia primero cancelar todos los documentos de expediente.
§ Para las referencias posteriores al 1 de agosto de 2017 no es necesario ya que el sistema reconoce si el documento ya está en el expediente.
§ Para ver este botón es necesario solicitar acceso.
§ Por el momento solo el personal de sistemas lo tiene.
§
-
PESTAÑA O SECCION DE DOCUMENTOS ADJUNTOS
o SE AGREGO BOTON PARA CANCELAR TODOS LOS DOCUMENTOS DE LA REFERENCIA EN UN SOLO PASO.
o
o SE AGREGO BOTON PARA ADJUNTAR VARIOS DOCUMENTOS A LA REFERENCIA CON UN SOLO PASO:
§ Se debe presionar el botón que se indica en la imagen de abajo.
§ Posteriormente se deberá seleccionar la carpeta o folder donde están los documentos de la referencia actual o donde quiere incluir dichos documentos.
§ Cada documento debe tener en el nombre del documento la NOMENCLATURA correcta para reconocer que tipo de documento es, y el mismo se agregue al expediente correctamente.
§ Cada documento debe incluir la referencia en el nombre del mismo.
o
POLIZAS
- CUENTA DE IVA
o Se ajuste la generación automática de la cuenta del IVA.
o No se presentaba la sección de Oficina en la cuenta.
o La razón es que a raíz de la reclasificación de los gastos para manejar solo uno para cualquier oficina implico lo siguiente:
§ Generalmente el sistema maneja un tipo de gasto para cada oficina por lo que la oficina se obtenía directamente de la configuración del gasto.
§ Al reclasificarlos a utilizar el mismo gasto para cualquier oficina.
§ Se tuvo que ajustar el proceso de generación para sacar la oficina a través del movimiento tomando en cuenta la oficina relacionada al gasto.
§ Esto permite al sistema manejar la generación de Polizas de varias maneras. Tanto para generación automática de cuentas como para el uso por gasto en la forma antigua con la Agencia Aduanal anterior.
o
o
FACTURACION
- AGREGADOS PARA FACILITAR FACTURACION
o Se agregó manera de filtrar conceptos, facturas y otros datos al revisar los movimientos antes de facturar.
o Ahora se permite deseleccionar y no facturar un detalle relacionada a una Cuenta por Pagar. Antes se deseleccionaba un detalle y se deseleccionaba toda la Cuenta por Pagar.
o Se agregó una columna que muestra la factura relacionada al comprobado.
o Se agregó la manera de agrandar o empequeñecer la sección de movimientos, lo que permite agrandar la información para visualizar mejor el PDF relacionado al comprobado, esto cuando el espacio en la pantalla no es suficiente. Facilitando la revisión del documento.
o
CONTROL DE PAGOS
- AGREGADO PARA PAGOS CIE.
o Se agregó el proceso de pagos CIE.
o Se agregó la columna CONCEPTO CIE para los diferentes casos que se puedan presentar con los proveedores.
o En el caso de DHL se debe:
§ En referencia CIE: Se debe poner la Referencia del proveedor, este dato generalmente lo toma de la configuración del proveedor.
§ En Concepto CIE: se debe poner la referencia del proveedor es igual que la Referencia CIE. OJO solo para el caso de DHL
§ En Motivo de Pago: se debe poner el número de Folio o Factura del proveedor.
o El día de hoy el banco acepto el pago del convenio CIE ya sin detalles.
o
NO PEDIMENTOS
- Se ajustó el tamaño para aceptar más caracteres en la descripción.
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- Se ajuste el formato de Impresión de No Pedimentos para aceptar mas caracteres.
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