Se agrego en la lista de movimientos, la referencia, guia y pedimento relacionados al Depositos en Garantia, a solicitud del personal de Cuentas por Pagar.

CONTROL DE REFERENCIAS DE TRAFICO

Agregar una Referencia tomada desde Bodega

Se solicito para Guadalajara y para Operaciones Terrestres Nuevo Laredo que se puedan agregar referencias que aun no son operaciones en Aduasis.

Dichas referencias seran tomadas de la informacion que estan en la seccion de Bodega.

Para crear la referencia se debe seguir los siguientes pasos:

1. Ir a Control de Referencias como lo muestra la Imagen 1, al presionarlo se presentara una ventana.

2. En la ventana podra seleccionar el Tipo de Operación a la cual Ud. tiene acceso, esto se basa en las aduanas asignadas a su usuario. Imagen 2 - Paso 1.

3. En numero de Dias poner el numero de atrás en las que mostrara la Referencias, el valor fijo es de 2 dias atrás. Imagen 2 – Paso 2.

4. Presionar el boton de Buscar Referencias, en este paso buscara todas las referencias de bodega, pero dejara solo las que no encuentra en el sistema. Imagen 2 – Paso 3.

a. Solo se listaran Referencias que inicien con R.

b. Solo se mostraran Referencias que no esten en el Sistema.

5. De la lista de Referencias, seleccionar la que se desea agregar. Imagen 2 – Paso 4.

a. Cuando selecciona la referencia se marca en color azul, implica que esa referencia se agregara al sistema.

b. Se puede buscar por la referencia, pedimento, patente y otros datos al ponerlos en el filtro de busqueda. Imagen 2 – Paso 4A

6. Para agregar la Referencia presionar el boton de Agregar. Imagen 2 – Paso 5.

a. Cuando se presiona el boton el proceso verifica que:

i. No exista la referencia, esto a causa que otra persona puede estar tratando de agregar la misma referencia desde otro equipo o al mismo tiempo.

ii. Verifica que el codigo de la oficina dentro de la referencia coincida con la Aduana que se capturo. Si no coincide se debe capturar la aduana correcta.

iii. Verifica si el Pedimento ya existe en el sistema en otra referencia. No se puede agregar el mismo pedimento dos vecse en el sistema, a excepcion que sea una Referencia Complementaria, lo cual no es el caso.

7. El sistema le preguntara si desea agregar la referencia debe presionar Si o Yes.

8. Si todo sale bien el sistema mostrara un mensaje positivo.

9. Luego de que se agregue la referencia podra buscarla en el Control de Referencias.

Imagen 1: Boton a presionar para crear Referencias que estan en Bodega.

Imagen 2: Ventana para Agregar nueva referencia tomada desde Bodega.

Cambios en Ventana de Control de Referencias.

Se realizaron ajustes a los datos de la Referencia en Control de Referencias.

- Se agrego el Tipo de Carga con la finalidad de reconocer si es Carga General o Sensible. Esto permitira detonar el cobro adecuado al momento de facturar.

- Se movio de lugar el Año del Pedimento como lo indica la imagen debajo.

- Se movio de lugar la Columna Marcado para Facturar como lo indica la imagen debajo.

- Cuando se necesite utilizar la Tarifa del Cliente Facturacion, se agrego un CheckBox a lado del Cliente Facturacion la Fecha en color Naranja lo indica.

Cambio de Lugar para el Boton de Adjuntar Manifestaciones de Valor Firmadas por el Cliente y Boton de Importar Archivos de Validacion

Se movio de lugar el boton de Manifestaciones de Valor Firmadas por el Cliente a la pestaña de Documentos Adjuntos con la finalidad de agrupar el manejo de documentos desde un solo lugar.

Se movio de lugar el boton de Importar Archivos de Validacion a la pestana de Documentos Adjuntos.

Se agrega botones para Reactivar documentos del Expediente

Se agrego el boton de RE – ACTIVAR todos los documentos cancelados de la referencia.

Se agrego el boton de RE – ACTIVAR un documento cancelado a la vez.

SOIA

Se movio el boton de Obtener Situacion de SOIA.

El boton para obtener los detalles de situacion de un Pedimento del SOIA se traslado a la ventana donde se visualizan dichos detalles de situacion.

Se puede agregar detalles de situacion a un pedimento manualmente.

Se agrego un boton para poder agregar manualmente detalles de situacion del SOIA al pedimento que se este verificando.

Ademas de agregar un boton para guardar los cambios que se realicen en esta informacion.

Los botones de agregar y guardar se agregan a traves de permiso.

REPORTES

Reporte Facturacion Emitida – Reportes \ Facturacion \ Facturacion \ Facturas Emitidas

A peticion del Personal de Facturacion se agrego el UUID de la cuenta de gastos que se menciona.

Reporte de Consulta de Depositos en Garantia – Reportes\Clientes\Consulta Depositos en Garantia

A peticion del personal de Cuentas por Pagar se agrego la columna de Referencia, Guia y Pedimento en el reporte mencionado ademas de en el Control de Depositos en Garantia.

FACTURACION

Nueva manera de cambiar el importe de un movimiento No Bancario – Caso de .60 dlls en movimiento Cuenta Americana

Se cambio la manera de cambiar el importe de un movimiento No Bancario relacionado generalmente a una Cuenta Americana para agregarle el .60 dlls en su cobro de la siguiente manera:

- Se debe seleccionar el movimiento a cambiar el importe y presionar el boton para hacer el cambio como lo muestra la imagen debajo.

- En la nueva ventana capturar el importe nuevo y presionar el boton de grabar.

Nueva manera de Marcar o Desmarcar el movimiento para Facturarlo.

Esta opcion permite quitar la selección en el movimiento indicando que se facturara o no. Anteriormente se realizaba directamente en el movimiento. Hoy para evitar detalles de actualizacion se implemento un boton para realizar dicho proceso.

- De la lista de movimientos seleccionar el movimiento a quitar o marcar para facturar.

- Presionar el boton que indica la imagen debajo.

- Confirmar si se desea hace la operación.`