RADARADMIN – VERSION 1.50 – CAMBIOS EN EL SISTEMA.
CONTENIDO
- FACTURACION DE TRAFICO
o COMO MARCAR VARIOS GASTOS COMPROBADOS QUE NO SE FACTURARAN EN UN SOLO PASO
o COMO DESMARCAR VARIOS GASTOS COMPROBADOS QUE NO SE FACTURARAN EN UN SOLO PASO
o COMO MARCAR O DESMARCAR UN GASTO COMPROBADO A LA VEZ PARA NO FACTURARLO
- CUENTAS POR PAGAR EN DOLARES
- CONTROL DE REFERENCIAS
o AGREGAR INFORMACIÓN RELEVANTE PARA REFERENCIAS U OPERACIONES
- REPORTES
o REPORTES CUENTAS POR COBRAR – FACTURACION POR DIAS TRANSCURRIDOS
o REPORTES CUENTAS POR COBRAR – COBRANZA POR FECHA DE EMISION DETALLADO
FACTURACION DE TRAFICO
COMO MARCAR VARIOS GASTOS COMPROBADOS QUE NO SE FACTURARAN EN UN SOLO PASO
Se implemento una manera en la cual se marcaran todos los comprobados de la lista de movimientos con la finalidad de mandarlos a Facturar.
COMO DESMARCAR VARIOS GASTOS COMPROBADOS QUE NO SE FACTURARAN EN UN SOLO PASO
Se implemento la manera de DESMARCAR todos los comprobados de la lista de movimientos con la finalidad de NO Facturarlos.
COMO MARCAR O DESMARCAR UN GASTO COMPROBADO A LA VEZ PARA NO FACTURARLO
Se implemento la manera de DESMARCAR todos los comprobados de la lista de movimientos con la finalidad de NO Facturarlos.
El proceso de captura de Cuentas por Pagar en Dolares, desde ahora en adelante:
- Los importes se deben capturar en la parte Impuestos en valor dolares
- Los importes de los detalles de las facturas debe ser capturados en valor dolares
- De esta manera el importe total de la cuenta por pagar y el total de la suma de los detalles debe coincidir en dolares.
- Al guardarse la Cuenta por Pagar sucede:
o Que la Cuenta por Pagar o provision para pago a Proveedor se realizara en Dolares.
o Y lo que se le cobrara al Clientes en la referencia se visualizara en Pesos al Tipo de Cambio que se haya capturado.
Se realizaron varios ajustes a la ADDENDA del Cliente EFFEM ya que en su informacion para su construccion no definie ciertos requisitos internos para aceptacion de nuestras cuentas de gastos asi como los gastos a terceeros o comprobados.
Se realizaron pruebas con mas de 30 facturas, comprobando actualmente que el sistema del Cliente esta aceptando nuestras cuentas de gastos asi como la addenda y confirmacion de pago.
El proceso funciona luego de emitir o timbrar la factura. El personal de Facturacion envia la factura al cliente via correo electronico mediante un proceso desde el sistema, y el sistema genera otro correo interno enviando la addenda para aplicar a pago dicha factura.
Como se menciona el proceso esta verificado y funcionando ya en esta version.
CONTROL DE REFERENCIAS DE TRAFICO
COMO AGREGAR INFORMACIÓN RELEVANTE A LA REFERENCIA U OPERACION
Se habilito la manera de agregar informacion relevante para la operación del cliente como muestra la imagen debajo.
Esta opcion se habilito para que se pueda capturar informacion para el cliente EFFEM, pero puede se rutilizada para cualquier cliente.
Con EFFEM estan solicitando el Destino, Modalidad y otros datos.
REPORTE CUENTAS POR COBRAR – FACTURACION POR DIAS TRANSCURRIDOS
En este reporte se realizaron los siguientes ajustes:
- Agrego la columna de plazo de pago del cliente
- Se separo los importes de las notas de credito
- Los importes 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y 91 a 120 y 121 en adelante solo contienen importes vencidos
- La columna de Saldos vencidos solo contiene la sumantoria del total adeudado por el cliente, no toma en cuenta Notas de Credito y Facturacion por Vencer.
REPORTE CUENTAS POR COBRAR – COBRANZA POR FECHA DE EMISION DETALLADO
En este reporte se realizaron los siguientes ajustes:
- Agrego la columna de notas de credito y este importe se separo de los demas importes.
- Los importes 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90 y 91 a 120 y 121 en adelante solo contienen importes vencidos
- La columna de Saldos vencidos solo contiene la sumantoria del total adeudado por el cliente, no toma en cuenta Notas de Credito y Facturacion por Vencer.
