RADARADMIN – VERSION 2.26

- CAMBIO EN PROCESO DE OBTENER DOCUMENTOS DE AMAZON

- AJUSTE EN PROCESOS PARA MOVER MB, NB Y CXP DE UNA REFERENCIA A OTRA

- CAMBIAR A NO PEDIMENTO UNA REFERENCIA

- ACTIVACION DE PERMISO DE CIERRE CICLO OPERATIVO Y MARCAR PARA FACTURAR

CAMBIO EN PROCESO DE OBTENER DOCUMENTOS DE AMAZON.

Se notifica que para mejorar el acceso a Amazon se realizó una actualización en los procesos, mejorando el rendimiento del procesamiento de nuestros servidores.

AJUSTE EN PROCESOS PARA MOVER MB, NB Y CXP DE UNA REFERENCIA A OTRA

Se notifica que en el sistema en las opciones que muestra la imagen 1, se podrán mover MB (movimientos bancarios) NB (Movimientos No bancarios) y CXP (Cuentas por pagar) de una referencia a otra cuando no estén facturados.

Por lo que el personal administrativo, si tiene acceso a estas opciones lo podrá hacer sin intervención del área de sistemas.

Tomar en cuenta que:

- Los movimientos se pueden realizar siempre y cuando el estatus de la referencia este activa, para otros estatus tiene sus limitantes.

o Para los casos que la referencia este facturada o terminada y tenga MB no facturados, ya se pueden visualizar y mover de referencia esta opción se activó hoy.

- Hay que tomar en cuenta que los movimientos antes mencionados solo se pueden realizar si son de un mismo cliente.

o No se puede mover a movimientos entre clientes, porque el proceso contable lleva un registro detallado.

o Por lo que dichos movimientos no son permitidos ya que afectan a la contabilidad.

o Deberán ser cancelados y recapturados correctamente.

- Tomar en cuenta que cuando son MB de Anticipo estos solo se pueden mover a una referencia complementaria del mismo cliente.

- Tomar en cuenta que un MB de pago de Pedimento solo se puede mover a una referencia complementaria del mismo pedimento, para poder llevar un registro adecuado del dinero contra el cliente.

- Tomar en cuenta que el área de sistemas no cambiara manualmente los movimientos.

- Los accesos brindados fueron solicitados por el personal finanzas.

- Por favor revisar los accesos si son los correctos.

Para poder usar esta opción deberán reinstalar el sistema.

Imagen 1:

CAMBIAR A NO PEDIMENTO UNA REFERENCIA

Se agregó un proceso mediante el botón de NoPed en el cual se permitirá:

- Cambiar a una referencia a Complementaria.

- En el número de pedimento se asignará como NOPEDIMENTO

- La referencia debe estar activa y que el pedimento no este pagado además de que no esté marcada para facturar.

- Estos casos son para mantener el mismo número de referencia y no utilizar un numero de pedimento (ya que mantener un pedimento que no se va a usar en una referencia nos genera estadísticas y reportes incorrectos)

- El proceso se puede revertir presionando el mismo botón y solo si la referencia este activa y no marcada para facturar, dejando como original dicha referencia y en el número de pedimento vacío (al estar vacío el número de pedimento el sistema no permitirá facturar o realizar movimientos de facturación sin antes tener un numero asignado).

- Recordar que cuando se necesita facturar algo sin usar un pedimento debemos crear Referencias No Pedimento que facilitan estos detalles.

ACTIVACION DE PERMISO DE CIERRE CICLO OPERATIVO Y MARCAR PARA FACTURAR

Desde el 19 de junio de 2018 fue solicitado que se cerrara la opción de poder realizar el Cierre de Ciclo Operativo y Marcar para Facturar ya que en muchas ocasiones el personal no realizaba el proceso correspondiente.

Al día de hoy se ha incrementado las peticiones para Cerrar Ciclo Operativo y Marcar para Facturar, como el acceso fue cancelado, actualmente el área de sistemas tiene que estar realizando este proceso manualmente en la base de datos.

En general el área de facturación de Cd. Juarez solicita a las plazas cerrar el Ciclo Operativo, pero:

- En algunas ocasiones les falta un comprobado o documentos.

- Y solicitan desde Juarez al personal Administrativo y/o Operaciones que pidan apoyo a sistemas para realizar este proceso.

- Esto porque “al cliente le urge” según tengo conocimiento.

Por lo consiguiente lo que realizo fue reactivar el proceso de marcar para Facturar.

Su apoyo para:

- Solicitar los accesos necesarios al personal confiable de su área para realizar este proceso.

- El personal de sistemas brindara acceso solo al personal que autorice Anahi Camacho o Ileana Gutierrez.

Nota: El personal de sistemas ya no realizará movimientos en la base de datos ni este proceso que puede ser realizado directamente en el sistema por el personal encargado.

Imagen 1: Indicando el proceso de marcar para facturar